Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0304/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 23.5.2019 | 137,80 EUR s DPH |
| DFB0303/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 23.5.2019 | 3,18 EUR s DPH |
| DFB0299/19 | PEDU | 22.5.2019 | 45,00 EUR s DPH |
| DFB0295/19 | Hôrka s.r.o. | 21.5.2019 | 370,78 EUR s DPH |
| DFB0296/19 | Pekáreň PODHORIE | 22.5.2019 | 320,47 EUR s DPH |
| DFB0297/19 | Remeň Štefan - REMA | 22.5.2019 | 602,77 EUR s DPH |
| DFB0298/19 | Remeň Štefan - REMA | 22.5.2019 | 42,60 EUR s DPH |
| DFB0292/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 21.5.2019 | 83,96 EUR s DPH |
| DFB0294/19 | Hôrka s.r.o. | 21.5.2019 | 187,25 EUR s DPH |
| DFB0293/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 21.5.2019 | 1,81 EUR s DPH |
| DFB0291/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 21.5.2019 | 539,38 EUR s DPH |
| DFB0290/19 | Generali Poisťovňa, a.s. | 21.5.2019 | 77,70 EUR s DPH |
| DFB0288/19 | Allianz Slov. poisťovňa | 20.5.2019 | 15,34 EUR s DPH |
| DFB0289/19 | Generali Poisťovňa, a.s. | 21.5.2019 | 136,76 EUR s DPH |
| DFB0283/19 | COLOREX plus s.r.o. | 9.5.2019 | 398,62 EUR s DPH |
| DFB0284/19 | BAJZIK s.r.o. | 17.5.2019 | 137,15 EUR s DPH |
| DFB0286/19 | METRO | 27.5.2019 | 13,54 EUR s DPH |
| DFB0287/19 | METRO | 20.5.2019 | 65,88 EUR s DPH |
| DFB0285/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 20.5.2019 | 191,27 EUR s DPH |
| DFB0276/19 | METRO | 15.5.2019 | 519,89 EUR s DPH |
