Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0172/19 | Tibor Mališka - STAVIVÁ | 3.4.2019 | 64,09 EUR s DPH |
| DFB0171/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 3.4.2019 | 697,32 EUR s DPH |
| DFB0170/19 | Hôrka s.r.o. | 3.4.2019 | 211,74 EUR s DPH |
| DFB0165/19 | osobnyudaj | 1.4.2019 | 70,80 EUR s DPH |
| DFB0169/19 | Pekáreň PODHORIE | 3.4.2019 | 301,31 EUR s DPH |
| DFB0168/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 1.4.2019 | 247,63 EUR s DPH |
| DFB0167/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 1.4.2019 | 555,45 EUR s DPH |
| DFB0166/19 | Správa káblových rozvodov | 1.4.2019 | 59,88 EUR s DPH |
| DFB0164/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.4.2019 | 2 013,12 EUR s DPH |
| DFB0163/19 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 1.4.2019 | 58,20 EUR s DPH |
| DFB0162/19 | Orange Slovensko,a.s. | 1.4.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0161/19 | Orange Slovensko,a.s. | 1.4.2019 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0160/19 | Stavebniny Mališka | 10.4.2019 | 382,64 EUR s DPH |
| DFB0158/19 | CBA Slovakia | 1.4.2019 | 25,25 EUR s DPH |
| DFB0159/19 | BAJZIK s.r.o. | 1.4.2019 | 86,58 EUR s DPH |
| DFB0154/19 | PEDU | 1.4.2019 | 159,00 EUR s DPH |
| DFB0153/19 | Remeň Štefan - REMA | 1.4.2019 | 669,02 EUR s DPH |
| DFB0155/19 | METRO | 1.4.2019 | 53,54 EUR s DPH |
| DFB0156/19 | METRO | 1.4.2019 | 84,40 EUR s DPH |
| DFB0157/19 | METRO | 1.4.2019 | 476,84 EUR s DPH |
