Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0338/19 | Ladicky s.r.o. | 3.6.2019 | 19,57 EUR s DPH |
| DFB0339/19 | Slovak Telekom, a.s. | 10.6.2019 | 143,15 EUR s DPH |
| DFB0340/19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 10.6.2019 | 1 032,78 EUR s DPH |
| DFB0342/19 | BAJZIK s.r.o. | 11.6.2019 | 44,44 EUR s DPH |
| DFB0343/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 7.6.2019 | 53,63 EUR s DPH |
| DFB0332/19 | PROMYS,soft, s.r.o. | 6.6.2019 | 501,12 EUR s DPH |
| DFB0337/19 | Orange Slovensko,a.s. | 3.6.2019 | 2,40 EUR s DPH |
| DFB0336/19 | Orange Slovensko,a.s. | 1.6.2019 | 54,98 EUR s DPH |
| DFB0335/19 | Orange Slovensko,a.s. | 1.6.2019 | 41,22 EUR s DPH |
| DFB0334/19 | Orange Slovensko,a.s. | 1.6.2019 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0333/19 | Banchem, s.r.o | 10.6.2019 | 1 295,50 EUR s DPH |
| DFB0331/19 | eNFe s.r.o. | 6.6.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0329/19 | Ladicky s.r.o. | 6.6.2019 | 107,54 EUR s DPH |
| DFB0330/19 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 3.6.2019 | 58,20 EUR s DPH |
| DFB0327/19 | Slovak Telekom, a.s. | 6.6.2019 | 28,64 EUR s DPH |
| DFB0328/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.6.2019 | 2 013,12 EUR s DPH |
| DFB0324/19 | Remeň Štefan - REMA | 3.6.2019 | 580,70 EUR s DPH |
| DFB0325/19 | Pekáreň PODHORIE | 5.6.2019 | 343,27 EUR s DPH |
| DFB0326/19 | SAD Prievidza-závod PE | 1.6.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0318/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 29.5.2019 | 18,52 EUR s DPH |
