Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0175/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 16.4.2018 | 970,77 EUR s DPH |
| DFB0163/18 | JAZ s.r.o. | 6.4.2018 | 484,07 EUR s DPH |
| DFB0164/18 | BAJZIK s.r.o. | 6.4.2018 | 17,66 EUR s DPH |
| DFB0165/18 | Banchem, s.r.o | 6.4.2018 | 1 142,32 EUR s DPH |
| DFB0167/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 9.4.2018 | 13,83 EUR s DPH |
| DFB0168/18 | METRO | 9.4.2018 | 252,26 EUR s DPH |
| DFB0169/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 9.4.2018 | 682,75 EUR s DPH |
| DFB0170/18 | eNFe s.r.o. | 9.4.2018 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0171/18 | COLOREX plus s.r.o. | 9.4.2018 | 83,75 EUR s DPH |
| DFB0172/18 | Remeň Štefan - REMA | 9.4.2018 | 457,01 EUR s DPH |
| DFB0173/18 | Technické služby mesta | 16.4.2018 | 26,33 EUR s DPH |
| DFB0174/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 16.4.2018 | 30,06 EUR s DPH |
| DFB0159/18 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 19.4.2018 | 959,12 EUR s DPH |
| DFB0160/18 | Slovak Telekom, a.s. | 19.4.2018 | 141,92 EUR s DPH |
| DFB0161/18 | Záp.vodárenská spoločnosť | 19.4.2018 | 1 005,76 EUR s DPH |
| DFB0162/18 | METRO | 5.4.2018 | 171,10 EUR s DPH |
| DFB0151/18 | Pekáreň PODHORIE | 4.4.2018 | 275,81 EUR s DPH |
| DFB0152/18 | Slovak Telekom, a.s. | 9.4.2018 | 28,56 EUR s DPH |
| DFB0153/18 | METRO | 3.4.2018 | 223,44 EUR s DPH |
| DFB0154/18 | METRO | 17.4.2018 | 130,84 EUR s DPH |
