Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0193/18 | Orange Slovensko,a.s. | 11.5.2018 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0194/18 | Orange Slovensko,a.s. | 11.5.2018 | 122,30 EUR s DPH |
| DFB0195/18 | Medic Dent s.r.o. | 25.4.2018 | 505,00 EUR s DPH |
| DFB0191/18 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 11.5.2018 | 876,00 EUR s DPH |
| DFB0192/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.5.2018 | 1 752,19 EUR s DPH |
| DFK0001/18 | Comforta Hygiene | 9.4.2018 | 2 750,00 EUR s DPH |
| DFB0185/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 23.4.2018 | 29,90 EUR s DPH |
| DFB0186/18 | Remeň Štefan - REMA | 23.4.2018 | 646,66 EUR s DPH |
| DFB0187/18 | Pekáreň PODHORIE | 24.4.2018 | 241,12 EUR s DPH |
| DFB0188/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 24.4.2018 | 971,34 EUR s DPH |
| DFB0166/18 | Vymyslický - Výťahy | 6.4.2018 | 115,20 EUR s DPH |
| DFB0175/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 16.4.2018 | 970,77 EUR s DPH |
| DFB0176/18 | Pekáreň PODHORIE | 16.4.2018 | 148,43 EUR s DPH |
| DFB0177/18 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 16.4.2018 | 58,20 EUR s DPH |
| DFB0178/18 | REVEZ Nitra, s.r.o. | 16.4.2018 | 57,60 EUR s DPH |
| DFB0179/18 | BAJZIK s.r.o. | 16.4.2018 | 41,11 EUR s DPH |
| DFB0180/18 | METRO | 16.4.2018 | 183,05 EUR s DPH |
| DFB0181/18 | METRO | 16.4.2018 | 231,01 EUR s DPH |
| DFB0182/18 | METRO | 16.4.2018 | 313,79 EUR s DPH |
| DFB0183/18 | METRO | 20.4.2018 | 196,57 EUR s DPH |
