Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0402/19 | BAJZIK s.r.o. | 9.7.2019 | 83,51 EUR s DPH |
| DFB0403/19 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 3.7.2019 | 58,20 EUR s DPH |
| DFB0404/19 | Pekáreň PODHORIE | 3.7.2019 | 336,82 EUR s DPH |
| DFB0398/19 | Remeň Štefan - REMA | 1.7.2019 | 457,60 EUR s DPH |
| DFB0399/19 | AQUAMIL - Ing. Milan Lipták | 2.7.2019 | 504,00 EUR s DPH |
| DFB0400/19 | osobnyudaj | 3.7.2019 | 70,80 EUR s DPH |
| DFB0401/19 | Vladimír Radosa OK RADOSA | 3.7.2019 | 323,40 EUR s DPH |
| DFB0390/19 | COLOREX plus s.r.o. | 10.6.2019 | 134,30 EUR s DPH |
| DFB0391/19 | JOKKER - Miroslav Blažek | 12.6.2019 | 480,85 EUR s DPH |
| DFB0392/19 | REVEZ Nitra, s.r.o. | 25.6.2019 | 57,60 EUR s DPH |
| DFB0393/19 | METRO | 28.6.2019 | 13,54 EUR s DPH |
| DFB0395/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 28.6.2019 | 122,87 EUR s DPH |
| DFB0396/19 | Hôrka s.r.o. | 1.7.2019 | 273,44 EUR s DPH |
| DFB0397/19 | METRO | 1.7.2019 | 64,47 EUR s DPH |
| DFB0389/19 | KOMIVA s.r.o. | 10.6.2019 | 72,00 EUR s DPH |
| DFB0386/19 | Banchem, s.r.o | 28.6.2019 | 1 047,00 EUR s DPH |
| DFB0387/19 | Up Slovensko, s.r.o. | 3.7.2019 | 245,34 EUR s DPH |
| DFB0388/19 | Inštitút vzdelávania a zdravotných vied,s.r.o. | 3.7.2019 | 320,00 EUR s DPH |
| DFB0385/19 | osobnyudaj | 3.6.2019 | 70,80 EUR s DPH |
| DFB0383/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 20.6.2019 | 79,34 EUR s DPH |
