Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0253/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 6.5.2019 | 455,61 EUR s DPH |
| DFB0252/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 4.5.2019 | 3,36 EUR s DPH |
| DFB0247/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 2.5.2019 | 62,81 EUR s DPH |
| DFB0251/19 | Hôrka s.r.o. | 3.5.2019 | 338,62 EUR s DPH |
| DFB0250/19 | Pekáreň PODHORIE | 3.5.2019 | 384,06 EUR s DPH |
| DFB0249/19 | osobnyudaj | 3.5.2019 | 70,80 EUR s DPH |
| DFB0248/19 | JAZ s.r.o. | 3.5.2019 | 219,79 EUR s DPH |
| DFB0246/19 | Ladicky s.r.o. | 2.5.2019 | 125,76 EUR s DPH |
| DFB0245/19 | METRO | 2.5.2019 | 387,40 EUR s DPH |
| DFB0242/19 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 2.5.2019 | 58,20 EUR s DPH |
| DFB0244/19 | CBA Slovakia | 2.5.2019 | 38,11 EUR s DPH |
| DFB0243/19 | Hôrka s.r.o. | 2.5.2019 | 283,45 EUR s DPH |
| DFB0241/19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 7.5.2019 | 1 220,92 EUR s DPH |
| DFB0240/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 7.5.2019 | 2 013,12 EUR s DPH |
| DFB0239/19 | Orange Slovensko,a.s. | 29.4.2019 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0237/19 | Orange Slovensko,a.s. | 29.4.2019 | 5,12 EUR s DPH |
| DFB0236/19 | Orange Slovensko,a.s. | 29.4.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0235/19 | Remeň Štefan - REMA | 2.5.2019 | 487,21 EUR s DPH |
| DFB0234/19 | AG FOODS Sk s.r.o. | 30.4.2019 | 240,55 EUR s DPH |
| DFB0233/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 30.4.2019 | 406,01 EUR s DPH |
