Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0441/19 | STAVREM,s.r.o. | 9.7.2019 | 149,14 EUR s DPH |
| DFB0442/19 | Slovak Telekom, a.s. | 9.7.2019 | 152,26 EUR s DPH |
| DFB0443/19 | Pekáreň PODHORIE | 12.7.2019 | 293,20 EUR s DPH |
| DFB0446/19 | Remeň Štefan - REMA | 12.7.2019 | 556,19 EUR s DPH |
| DFB0438/19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 9.7.2019 | 1 218,55 EUR s DPH |
| DFB0439/19 | BAJZIK s.r.o. | 9.7.2019 | 97,07 EUR s DPH |
| DFB0440/19 | Slovak Telekom, a.s. | 9.7.2019 | 27,30 EUR s DPH |
| DFB0431/19 | STAVREM,s.r.o. | 9.7.2019 | 4 990,00 EUR s DPH |
| DFB0432/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 9.7.2019 | 2,08 EUR s DPH |
| DFB0433/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 9.7.2019 | 20,88 EUR s DPH |
| DFB0434/19 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 9.7.2019 | 968,35 EUR s DPH |
| DFB0436/19 | eNFe s.r.o. | 9.7.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0437/19 | COLOREX plus s.r.o. | 9.7.2019 | 344,14 EUR s DPH |
| DFB0424/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 8.7.2019 | 78,59 EUR s DPH |
| DFB0425/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 8.7.2019 | 0,60 EUR s DPH |
| DFB0426/19 | Anton Toma s.r.o. | 19.7.2019 | 135,44 EUR s DPH |
| DFB0427/19 | METRO | 9.7.2019 | 384,70 EUR s DPH |
| DFB0428/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 9.7.2019 | 500,38 EUR s DPH |
| DFB0429/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 9.7.2019 | 194,60 EUR s DPH |
| DFB0430/19 | Comforta textil servis | 9.7.2019 | 542,00 EUR s DPH |
