Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0333/19 | Banchem, s.r.o | 10.6.2019 | 1 295,50 EUR s DPH |
| DFB0331/19 | eNFe s.r.o. | 6.6.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0332/19 | PROMYS,soft, s.r.o. | 6.6.2019 | 501,12 EUR s DPH |
| DFB0337/19 | Orange Slovensko,a.s. | 3.6.2019 | 2,40 EUR s DPH |
| DFB0329/19 | Ladicky s.r.o. | 6.6.2019 | 107,54 EUR s DPH |
| DFB0330/19 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 3.6.2019 | 58,20 EUR s DPH |
| DFB0327/19 | Slovak Telekom, a.s. | 6.6.2019 | 28,64 EUR s DPH |
| DFB0328/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.6.2019 | 2 013,12 EUR s DPH |
| DFB0324/19 | Remeň Štefan - REMA | 3.6.2019 | 580,70 EUR s DPH |
| DFB0325/19 | Pekáreň PODHORIE | 5.6.2019 | 343,27 EUR s DPH |
| DFB0326/19 | SAD Prievidza-závod PE | 1.6.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0319/19 | Hôrka s.r.o. | 3.6.2019 | 453,41 EUR s DPH |
| DFB0320/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 3.6.2019 | 3,62 EUR s DPH |
| DFB0321/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 3.6.2019 | 105,01 EUR s DPH |
| DFB0322/19 | PEDU | 3.6.2019 | 45,00 EUR s DPH |
| DFB0323/19 | Remeň Štefan - REMA | 3.6.2019 | 42,60 EUR s DPH |
| DFB0318/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 29.5.2019 | 18,52 EUR s DPH |
| DFB0317/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 29.5.2019 | 0,73 EUR s DPH |
| DFB0314/19 | METRO | 29.5.2019 | 494,85 EUR s DPH |
| DFB0311/19 | COLOREX plus s.r.o. | 24.5.2019 | 318,55 EUR s DPH |
