Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0510/19 | METRO | 5.8.2019 | 101,11 EUR s DPH |
| DFB0505/19 | METRO | 1.8.2019 | 83,76 EUR s DPH |
| DFB0504/19 | METRO | 1.8.2019 | 84,49 EUR s DPH |
| DFB0498/19 | METRO | 31.7.2019 | 333,19 EUR s DPH |
| DFB0499/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 31.7.2019 | 89,84 EUR s DPH |
| DFB0500/19 | Hôrka s.r.o. | 1.8.2019 | 266,95 EUR s DPH |
| DFB0501/19 | Remeň Štefan - REMA | 5.8.2019 | 608,90 EUR s DPH |
| DFB0502/19 | Pekáreň PODHORIE | 5.8.2019 | 226,56 EUR s DPH |
| DFB0503/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 5.8.2019 | 2 013,12 EUR s DPH |
| DFB0492/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 29.7.2019 | 161,00 EUR s DPH |
| DFB0493/19 | METRO | 29.7.2019 | 137,57 EUR s DPH |
| DFB0494/19 | METRO | 29.7.2019 | 28,66 EUR s DPH |
| DFB0495/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 29.7.2019 | 487,38 EUR s DPH |
| DFB0496/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 29.7.2019 | 469,32 EUR s DPH |
| DFB0497/19 | CBA Slovakia | 29.7.2019 | 36,81 EUR s DPH |
| DFB0490/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 26.8.2019 | 0,72 EUR s DPH |
| DFB0491/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 26.7.2019 | 102,96 EUR s DPH |
| DFB0485/19 | Orange Slovensko,a.s. | 2.8.2019 | 7,40 EUR s DPH |
| DFB0486/19 | Ladicky s.r.o. | 2.8.2019 | 117,30 EUR s DPH |
| DFB0488/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 24.7.2019 | 70,14 EUR s DPH |
