Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0353/19 | METRO | 3.6.2019 | 98,50 EUR s DPH |
| DFB0354/19 | METRO | 4.6.2019 | 440,17 EUR s DPH |
| DFB0355/19 | Remeň Štefan - REMA | 10.6.2019 | 336,29 EUR s DPH |
| DFB0350/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 6.6.2019 | 122,99 EUR s DPH |
| DFB0351/19 | METRO | 10.6.2019 | 130,02 EUR s DPH |
| DFB0344/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 7.6.2019 | 2,35 EUR s DPH |
| DFB0345/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 3.6.2019 | 25,20 EUR s DPH |
| DFB0346/19 | Remeň Štefan - REMA | 7.6.2019 | 63,90 EUR s DPH |
| DFB0347/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 3.6.2019 | 367,92 EUR s DPH |
| DFB0348/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 10.6.2019 | 10,81 EUR s DPH |
| DFB0349/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 6.6.2019 | 8,50 EUR s DPH |
| DFB0341/19 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 11.6.2019 | 2 202,46 EUR s DPH |
| DFB0338/19 | Ladicky s.r.o. | 3.6.2019 | 19,57 EUR s DPH |
| DFB0339/19 | Slovak Telekom, a.s. | 10.6.2019 | 143,15 EUR s DPH |
| DFB0340/19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 10.6.2019 | 1 032,78 EUR s DPH |
| DFB0342/19 | BAJZIK s.r.o. | 11.6.2019 | 44,44 EUR s DPH |
| DFB0343/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 7.6.2019 | 53,63 EUR s DPH |
| DFB0337/19 | Orange Slovensko,a.s. | 3.6.2019 | 2,40 EUR s DPH |
| DFB0336/19 | Orange Slovensko,a.s. | 1.6.2019 | 54,98 EUR s DPH |
| DFB0335/19 | Orange Slovensko,a.s. | 1.6.2019 | 41,22 EUR s DPH |
