Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0546/19 | Remeň Štefan - REMA | 21.8.2019 | 603,89 EUR s DPH |
| DFB0547/19 | Pekáreň PODHORIE | 21.8.2019 | 252,25 EUR s DPH |
| DFB0544/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 20.8.2019 | 26,22 EUR s DPH |
| DFB0540/19 | METRO | 19.8.2019 | 77,14 EUR s DPH |
| DFB0539/19 | METRO | 19.8.2019 | 83,40 EUR s DPH |
| DFB0538/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 19.8.2019 | 595,05 EUR s DPH |
| DFB0543/19 | METRO | 20.8.2019 | 345,56 EUR s DPH |
| DFB0542/19 | Janka Chovancová - Kostrín | 9.8.2019 | 326,70 EUR s DPH |
| DFB0541/19 | Hôrka s.r.o. | 20.8.2019 | 378,97 EUR s DPH |
| DFB0537/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 19.8.2019 | 10,81 EUR s DPH |
| DFB0536/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 15.8.2019 | 72,66 EUR s DPH |
| DFB0535/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 15.8.2019 | 0,41 EUR s DPH |
| DFB0534/19 | Sonen s.r.o. | 15.8.2019 | 125,00 EUR s DPH |
| DFB0533/19 | METRO | 13.8.2019 | 408,02 EUR s DPH |
| DFB0532/19 | COLOREX plus s.r.o. | 7.8.2019 | 258,69 EUR s DPH |
| DFB0531/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 1.8.2019 | -182,08 EUR s DPH |
| DFB0529/19 | Remeň Štefan - REMA | 13.8.2019 | 459,66 EUR s DPH |
| DFB0530/19 | METRO | 14.8.2019 | 90,14 EUR s DPH |
| DFB0524/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 13.8.2019 | 143,10 EUR s DPH |
| DFB0525/19 | AG FOODS Sk s.r.o. | 13.8.2019 | 177,55 EUR s DPH |
