Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0382/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 20.7.2018 | 4,58 EUR s DPH |
| DFB0381/18 | Remeň Štefan - REMA | 20.7.2018 | 729,44 EUR s DPH |
| DFB0380/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 20.7.2018 | 88,14 EUR s DPH |
| DFB0347/18 | Vymyslický - Výťahy | 2.7.2018 | 115,20 EUR s DPH |
| DFB0343/18 | Bc.Leoš Sikora | 29.6.2018 | 1 195,00 EUR s DPH |
| DFB0390/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 1.7.2018 | -166,03 EUR s DPH |
| DFB0373/18 | METRO | 17.7.2018 | 208,98 EUR s DPH |
| DFB0372/18 | METRO | 17.7.2018 | 22,10 EUR s DPH |
| DFB0371/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 16.7.2018 | 102,91 EUR s DPH |
| DFB0370/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 16.7.2018 | 126,77 EUR s DPH |
| DFB0369/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 16.7.2018 | 130,98 EUR s DPH |
| DFB0368/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 16.7.2018 | 113,70 EUR s DPH |
| DFB0367/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 16.7.2018 | 419,65 EUR s DPH |
| DFB0366/18 | METRO | 13.7.2018 | 277,04 EUR s DPH |
| DFB0335/18 | Bc.Leoš Sikora | 29.6.2018 | 831,00 EUR s DPH |
| DFB0361/18 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 17.7.2018 | 1 191,31 EUR s DPH |
| DFB0365/18 | METRO | 12.7.2018 | 273,87 EUR s DPH |
| DFB0364/18 | METRO | 12.7.2018 | 18,29 EUR s DPH |
| DFB0363/18 | AG FOODS Sk s.r.o. | 12.7.2018 | 129,37 EUR s DPH |
| DFB0362/18 | Pekáreň PODHORIE | 12.7.2018 | 236,85 EUR s DPH |
