Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0392/19 | REVEZ Nitra, s.r.o. | 25.6.2019 | 57,60 EUR s DPH |
| DFB0393/19 | METRO | 28.6.2019 | 13,54 EUR s DPH |
| DFB0395/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 28.6.2019 | 122,87 EUR s DPH |
| DFB0396/19 | Hôrka s.r.o. | 1.7.2019 | 273,44 EUR s DPH |
| DFB0397/19 | METRO | 1.7.2019 | 64,47 EUR s DPH |
| DFB0390/19 | COLOREX plus s.r.o. | 10.6.2019 | 134,30 EUR s DPH |
| DFB0389/19 | KOMIVA s.r.o. | 10.6.2019 | 72,00 EUR s DPH |
| DFB0387/19 | Up Slovensko, s.r.o. | 3.7.2019 | 245,34 EUR s DPH |
| DFB0388/19 | Inštitút vzdelávania a zdravotných vied,s.r.o. | 3.7.2019 | 320,00 EUR s DPH |
| DFB0386/19 | Banchem, s.r.o | 28.6.2019 | 1 047,00 EUR s DPH |
| DFB0385/19 | osobnyudaj | 3.6.2019 | 70,80 EUR s DPH |
| DFB0383/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 20.6.2019 | 79,34 EUR s DPH |
| DFB0377/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 20.6.2019 | 84,70 EUR s DPH |
| DFB0378/19 | Hôrka s.r.o. | 20.6.2019 | 301,61 EUR s DPH |
| DFB0379/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 20.6.2019 | 10,06 EUR s DPH |
| DFB0380/19 | METRO | 20.6.2019 | 38,31 EUR s DPH |
| DFB0381/19 | Remeň Štefan - REMA | 20.6.2019 | 538,74 EUR s DPH |
| DFB0382/19 | Pekáreň PODHORIE | 20.6.2019 | 260,38 EUR s DPH |
| DFB0371/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 18.6.2019 | 57,88 EUR s DPH |
| DFB0372/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 18.6.2019 | 103,15 EUR s DPH |
