Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0569/19 | Remeň Štefan - REMA | 28.8.2019 | 659,20 EUR s DPH |
| DFB0568/19 | CBA Slovakia | 28.8.2019 | 28,02 EUR s DPH |
| DFB0565/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 27.8.2019 | 81,64 EUR s DPH |
| DFB0564/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 27.8.2019 | 1,96 EUR s DPH |
| DFB0563/19 | METRO | 27.8.2019 | 432,92 EUR s DPH |
| DFB0562/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 26.8.2019 | 120,32 EUR s DPH |
| DFB0561/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 26.8.2019 | 353,33 EUR s DPH |
| DFB0560/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 26.8.2019 | 59,26 EUR s DPH |
| DFB0558/19 | MORICCONI-EDYRACING | 3.9.2019 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0557/19 | Technické služby mesta | 3.9.2019 | 33,60 EUR s DPH |
| DFB0556/19 | Orange Slovensko,a.s. | 27.8.2019 | 7,40 EUR s DPH |
| DFB0555/19 | Orange Slovensko,a.s. | 27.8.2019 | 64,36 EUR s DPH |
| DFB0554/19 | Orange Slovensko,a.s. | 3.9.2019 | 11,50 EUR s DPH |
| DFB0553/19 | IKarCom s.r.o. | 23.8.2019 | 881,04 EUR s DPH |
| DFB0552/19 | Banchem, s.r.o | 19.8.2019 | 1 096,52 EUR s DPH |
| DFB0550/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 22.8.2019 | 241,40 EUR s DPH |
| DFB0549/19 | METRO | 21.8.2019 | 122,33 EUR s DPH |
| DFB0548/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 21.8.2019 | 2,09 EUR s DPH |
| DFB0551/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 27.8.2019 | 123,26 EUR s DPH |
| DFB0545/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 20.8.2019 | 1,73 EUR s DPH |
