Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0593/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 13.9.2019 | 0,66 EUR s DPH |
| DFB0594/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 13.9.2019 | 86,11 EUR s DPH |
| DFB0588/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 12.9.2019 | 16,80 EUR s DPH |
| DFB0582/19 | eNFe s.r.o. | 5.9.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0583/19 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 10.9.2019 | 950,59 EUR s DPH |
| DFB0584/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 12.9.2019 | 544,77 EUR s DPH |
| DFB0585/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 12.9.2019 | 39,05 EUR s DPH |
| DFB0586/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 12.9.2019 | 629,57 EUR s DPH |
| DFB0587/19 | AG FOODS Sk s.r.o. | 12.9.2019 | 432,24 EUR s DPH |
| DFB0579/19 | Tibor Mališka - STAVIVÁ | 3.9.2019 | 16,70 EUR s DPH |
| DFB0580/19 | SAD Prievidza-závod PE | 3.9.2019 | 84,12 EUR s DPH |
| DFB0578/19 | BAJZIK s.r.o. | 3.9.2019 | 60,92 EUR s DPH |
| DFB0577/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.9.2019 | 2 013,12 EUR s DPH |
| DFB0581/19 | Slovak Telekom, a.s. | 5.9.2019 | 135,05 EUR s DPH |
| DFB0576/19 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 3.9.2019 | 58,20 EUR s DPH |
| DFB0575/19 | osobnyudaj | 2.9.2019 | 70,80 EUR s DPH |
| DFB0570/19 | Hôrka s.r.o. | 3.9.2019 | 303,71 EUR s DPH |
| DFB0571/19 | Pekáreň PODHORIE | 3.9.2019 | 295,92 EUR s DPH |
| DFB0569/19 | Remeň Štefan - REMA | 28.8.2019 | 659,20 EUR s DPH |
| DFB0568/19 | CBA Slovakia | 28.8.2019 | 28,02 EUR s DPH |
