Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0652/19 | Banchem, s.r.o | 1.10.2019 | 1 294,78 EUR s DPH |
| DFB0653/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 2.10.2019 | 18,79 EUR s DPH |
| DFB0641/19 | Remeň Štefan - REMA | 30.9.2019 | 617,18 EUR s DPH |
| DFB0642/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 30.9.2019 | 34,28 EUR s DPH |
| DFB0643/19 | METRO | 30.9.2019 | 124,56 EUR s DPH |
| DFB0644/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 30.9.2019 | 73,86 EUR s DPH |
| DFB0645/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 7.10.2019 | 460,44 EUR s DPH |
| DFB0646/19 | Hôrka s.r.o. | 1.10.2019 | 73,91 EUR s DPH |
| DFB0647/19 | Pekáreň PODHORIE | 1.10.2019 | 300,59 EUR s DPH |
| DFB0635/19 | Heller, spol.s.r.o. | 26.9.2019 | 126,00 EUR s DPH |
| DFB0636/19 | Orange Slovensko,a.s. | 1.10.2019 | 46,25 EUR s DPH |
| DFB0637/19 | Orange Slovensko,a.s. | 1.10.2019 | 11,50 EUR s DPH |
| DFB0638/19 | Orange Slovensko,a.s. | 1.10.2019 | 7,40 EUR s DPH |
| DFB0639/19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 1.10.2019 | 987,82 EUR s DPH |
| DFB0671/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.10.2019 | -160,73 EUR s DPH |
| DFB0628/19 | METRO | 23.9.2019 | 71,53 EUR s DPH |
| DFB0629/19 | CBA Slovakia | 1.10.2019 | 11,70 EUR s DPH |
| DFB0630/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 25.9.2019 | 1,52 EUR s DPH |
| DFB0631/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 25.9.2019 | 35,75 EUR s DPH |
| DFB0632/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 25.9.2019 | 457,41 EUR s DPH |
