Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0667/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 10.10.2019 | 1,92 EUR s DPH |
| DFB0668/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 10.10.2019 | 2,64 EUR s DPH |
| DFB0669/19 | Remeň Štefan - REMA | 10.10.2019 | 518,96 EUR s DPH |
| DFB0673/19 | Technické služby mesta | 4.10.2019 | 32,16 EUR s DPH |
| DFB0664/19 | METRO | 10.10.2019 | 565,14 EUR s DPH |
| DFB0665/19 | METRO | 10.10.2019 | 405,86 EUR s DPH |
| DFB0672/19 | IKarCom s.r.o. | 2.10.2019 | 5 977,00 EUR s DPH |
| DFB0662/19 | Pekáreň PODHORIE | 10.10.2019 | 271,49 EUR s DPH |
| DFB0663/19 | Hôrka s.r.o. | 10.10.2019 | 377,72 EUR s DPH |
| DFB0655/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 4.10.2019 | 33,71 EUR s DPH |
| DFB0656/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 4.10.2019 | 1,86 EUR s DPH |
| DFB0657/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 4.10.2019 | 139,70 EUR s DPH |
| DFB0658/19 | AG FOODS Sk s.r.o. | 4.10.2019 | 294,23 EUR s DPH |
| DFB0659/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 7.10.2019 | 90,50 EUR s DPH |
| DFB0660/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 7.10.2019 | 427,44 EUR s DPH |
| DFB0661/19 | METRO | 7.10.2019 | 82,13 EUR s DPH |
| DFB0649/19 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 1.10.2019 | 58,20 EUR s DPH |
| DFB0651/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.10.2019 | 2 013,12 EUR s DPH |
| DFB0652/19 | Banchem, s.r.o | 1.10.2019 | 1 294,78 EUR s DPH |
| DFB0653/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 2.10.2019 | 18,79 EUR s DPH |
