Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0693/19 | Banchem, s.r.o | 15.10.2019 | 1 534,07 EUR s DPH |
| DFB0685/19 | BAJZIK s.r.o. | 10.10.2019 | 30,88 EUR s DPH |
| DFB0686/19 | Ladicky s.r.o. | 10.10.2019 | 137,28 EUR s DPH |
| DFB0687/19 | METRO | 14.10.2019 | 122,76 EUR s DPH |
| DFB0688/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 14.10.2019 | 83,32 EUR s DPH |
| DFB0689/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 14.10.2019 | 592,39 EUR s DPH |
| DFB0690/19 | METRO | 15.10.2019 | 322,54 EUR s DPH |
| DFB0684/19 | BAJZIK s.r.o. | 10.10.2019 | 33,11 EUR s DPH |
| DFB0683/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 10.10.2019 | 83,78 EUR s DPH |
| DFB0650/19 | NEHLSEN spol.s.r.o. | 1.10.2019 | 54,60 EUR s DPH |
| DFB0681/19 | Slovak Telekom, a.s. | 10.10.2019 | 139,13 EUR s DPH |
| DFB0682/19 | Ing. Ivan Sečanský | 23.10.2019 | 182,40 EUR s DPH |
| DFB0675/19 | Vymyslický - Výťahy | 4.10.2019 | 115,20 EUR s DPH |
| DFB0676/19 | IKarCom s.r.o. | 7.10.2019 | 232,80 EUR s DPH |
| DFB0677/19 | COLOREX plus s.r.o. | 10.10.2019 | 184,37 EUR s DPH |
| DFB0678/19 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 10.10.2019 | 1 314,18 EUR s DPH |
| DFB0679/19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 10.10.2019 | 833,30 EUR s DPH |
| DFB0680/19 | Slovak Telekom, a.s. | 10.10.2019 | 29,11 EUR s DPH |
| DFB0674/19 | eNFe s.r.o. | 10.10.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0666/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 10.10.2019 | 71,21 EUR s DPH |
