Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0496/18 | METRO | 18.9.2018 | 186,97 EUR s DPH |
| DFB0497/18 | Tibor Szabo - ROKOV | 19.9.2018 | 1 185,38 EUR s DPH |
| DFB0498/18 | METRO | 25.9.2018 | 255,51 EUR s DPH |
| DFB0499/18 | BAMISERVIS s.r.o. | 20.9.2018 | 240,00 EUR s DPH |
| DFB0500/18 | Remeň Štefan - REMA | 21.9.2018 | 596,76 EUR s DPH |
| DFB0501/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 25.9.2018 | 873,05 EUR s DPH |
| DFB0494/18 | BAJZIK s.r.o. | 17.9.2018 | 81,38 EUR s DPH |
| DFB0478/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 18.9.2018 | -181,05 EUR s DPH |
| DFB0492/18 | METRO | 17.9.2018 | 387,56 EUR s DPH |
| DFB0493/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 17.9.2018 | 764,27 EUR s DPH |
| DFB0488/18 | AQUAMIL - Ing. Milan Lipták | 10.9.2018 | 624,00 EUR s DPH |
| DFB0489/18 | METRO | 11.9.2018 | 186,60 EUR s DPH |
| DFB0490/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 11.9.2018 | 106,42 EUR s DPH |
| DFB0491/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 17.9.2018 | 40,46 EUR s DPH |
| DFB0485/18 | METRO | 10.9.2018 | 216,72 EUR s DPH |
| DFB0486/18 | COLOREX plus s.r.o. | 10.9.2018 | 22,93 EUR s DPH |
| DFB0487/18 | Slovak Telekom, a.s. | 10.9.2018 | 144,60 EUR s DPH |
| DFB0480/18 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 10.9.2018 | 330,84 EUR s DPH |
| DFB0481/18 | Remeň Štefan - REMA | 10.9.2018 | 555,72 EUR s DPH |
| DFB0482/18 | Pekáreň PODHORIE | 10.9.2018 | 184,09 EUR s DPH |
