Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0706/19 | BAJZIK s.r.o. | 22.10.2019 | 281,89 EUR s DPH |
| DFB0707/19 | Meditech SK, s.r.o. | 28.10.2019 | 33,60 EUR s DPH |
| DFB0708/19 | Orange Slovensko,a.s. | 28.10.2019 | 45,98 EUR s DPH |
| DFB0709/19 | Orange Slovensko,a.s. | 28.10.2019 | 11,50 EUR s DPH |
| DFB0710/19 | Orange Slovensko,a.s. | 28.10.2019 | 7,40 EUR s DPH |
| DFB0703/19 | Rudolf Kováčik - RUDY-BAU | 16.10.2019 | 409,20 EUR s DPH |
| DFB0704/19 | IKarCom s.r.o. | 16.10.2019 | 65,40 EUR s DPH |
| DFB0705/19 | Technické služby mesta | 24.10.2019 | 359,58 EUR s DPH |
| DFK0002/19 | DMELSAD s.r.o. | 15.10.2019 | 54 694,32 EUR s DPH |
| DFB0702/19 | METRO | 22.10.2019 | 382,37 EUR s DPH |
| DFB0698/19 | Hôrka s.r.o. | 21.10.2019 | 255,62 EUR s DPH |
| DFB0697/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 21.10.2019 | 32,06 EUR s DPH |
| DFB0696/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 21.10.2019 | 71,28 EUR s DPH |
| DFB0699/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 21.10.2019 | 523,52 EUR s DPH |
| DFB0701/19 | Pekáreň PODHORIE | 22.10.2019 | 320,16 EUR s DPH |
| DFB0700/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 21.10.2019 | 54,95 EUR s DPH |
| DFB0695/19 | Remeň Štefan - REMA | 21.10.2019 | 566,68 EUR s DPH |
| DFB0694/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 21.10.2019 | 5,88 EUR s DPH |
| DFB0691/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 15.10.2019 | 66,01 EUR s DPH |
| DFB0692/19 | METRO | 15.10.2019 | 51,98 EUR s DPH |
