Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0731/19 | METRO | 5.11.2019 | 430,93 EUR s DPH |
| DFB0728/19 | Pneu SERVIS-Kopernický P. | 1.11.2019 | 370,00 EUR s DPH |
| DFB0729/19 | IKarCom s.r.o. | 1.11.2019 | 29,00 EUR s DPH |
| DFB0730/19 | IKarCom s.r.o. | 1.11.2019 | 72,60 EUR s DPH |
| DFB0734/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 7.11.2019 | 137,42 EUR s DPH |
| DFB0727/19 | OZ Planéta Malého princa | 1.11.2019 | 855,00 EUR s DPH |
| DFB0723/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 1.11.2019 | 2,58 EUR s DPH |
| DFB0724/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 1.11.2019 | 66,19 EUR s DPH |
| DFB0725/19 | REVEZ Nitra, s.r.o. | 1.11.2019 | 57,60 EUR s DPH |
| DFB0726/19 | CREATIVE ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO, s.r.o. | 1.11.2019 | 421,00 EUR s DPH |
| DFB0761/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.11.2019 | -281,40 EUR s DPH |
| DFB0718/19 | METRO | 28.10.2019 | 139,69 EUR s DPH |
| DFB0719/19 | METRO | 28.10.2019 | 78,62 EUR s DPH |
| DFB0711/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 23.10.2019 | 76,54 EUR s DPH |
| DFB0712/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 23.10.2019 | 1,19 EUR s DPH |
| DFB0713/19 | AG FOODS Sk s.r.o. | 25.10.2019 | 370,07 EUR s DPH |
| DFB0714/19 | METRO | 25.10.2019 | 89,38 EUR s DPH |
| DFB0715/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 29.10.2019 | 62,94 EUR s DPH |
| DFB0716/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 28.10.2019 | 531,65 EUR s DPH |
| DFB0717/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 28.10.2019 | 111,22 EUR s DPH |
