Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0750/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 4.11.2019 | 696,04 EUR s DPH |
| DFB0751/19 | METRO | 4.11.2019 | 84,87 EUR s DPH |
| DFB0752/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 11.11.2019 | 19,40 EUR s DPH |
| DFB0753/19 | Hôrka s.r.o. | 11.11.2019 | 174,68 EUR s DPH |
| DFB0742/19 | osobnyudaj | 4.11.2019 | 70,80 EUR s DPH |
| DFB0743/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 5.11.2019 | 70,70 EUR s DPH |
| DFB0744/19 | METRO | 5.11.2019 | 394,45 EUR s DPH |
| DFB0745/19 | METRO | 5.11.2019 | 50,40 EUR s DPH |
| DFB0746/19 | Pekáreň PODHORIE | 5.11.2019 | 306,94 EUR s DPH |
| DFB0747/19 | Remeň Štefan - REMA | 5.11.2019 | 789,42 EUR s DPH |
| DFB0748/19 | Hôrka s.r.o. | 5.11.2019 | 469,73 EUR s DPH |
| DFB0738/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 5.11.2019 | 2 013,12 EUR s DPH |
| DFB0739/19 | Slovak Telekom, a.s. | 7.11.2019 | 26,51 EUR s DPH |
| DFB0740/19 | Slovak Telekom, a.s. | 7.11.2019 | 119,51 EUR s DPH |
| DFB0741/19 | eNFe s.r.o. | 5.11.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0735/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 7.11.2019 | 81,67 EUR s DPH |
| DFB0736/19 | METRO | 8.11.2019 | 148,81 EUR s DPH |
| DFB0737/19 | Remeň Štefan - REMA | 8.11.2019 | 395,04 EUR s DPH |
| DFB0733/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 7.11.2019 | 64,80 EUR s DPH |
| DFB0732/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 5.11.2019 | 0,41 EUR s DPH |
