Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0561/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 25.10.2018 | 24,07 EUR s DPH |
| DFB0562/18 | Hôrka s.r.o. | 26.10.2018 | 618,72 EUR s DPH |
| DFB0563/18 | Ing. Ivan Sečanský | 23.10.2018 | 182,40 EUR s DPH |
| DFB0583/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.11.2018 | -219,11 EUR s DPH |
| DFB0554/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.11.2018 | 1 752,19 EUR s DPH |
| DFB0555/18 | PAMA - BAU | 16.10.2018 | 972,12 EUR s DPH |
| DFB0556/18 | Orange Slovensko,a.s. | 29.10.2018 | 40,04 EUR s DPH |
| DFB0557/18 | Orange Slovensko,a.s. | 29.10.2018 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0558/18 | Orange Slovensko,a.s. | 29.10.2018 | 13,26 EUR s DPH |
| DFB0553/18 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 6.11.2018 | 1 741,00 EUR s DPH |
| DFB0551/18 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 19.10.2018 | 1 213,52 EUR s DPH |
| DFB0548/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 22.10.2018 | 379,37 EUR s DPH |
| DFB0549/18 | Technické služby mesta | 19.10.2018 | 32,77 EUR s DPH |
| DFB0550/18 | Up Slovensko, s.r.o. | 23.10.2018 | 177,54 EUR s DPH |
| DFB0543/18 | Pekáreň PODHORIE | 12.10.2018 | 328,72 EUR s DPH |
| DFB0544/18 | Hôrka s.r.o. | 12.10.2018 | 576,90 EUR s DPH |
| DFB0545/18 | Remeň Štefan - REMA | 15.10.2018 | 545,52 EUR s DPH |
| DFB0546/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 15.10.2018 | 809,48 EUR s DPH |
| DFB0547/18 | Remeň Štefan - REMA | 22.10.2018 | 708,13 EUR s DPH |
| DFB0542/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 22.10.2018 | -50,06 EUR s DPH |
