Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0843/19 | METRO | 9.12.2019 | 21,40 EUR s DPH |
| DFB0830/19 | Banchem, s.r.o | 11.12.2019 | 1 820,48 EUR s DPH |
| DFB0831/19 | MIHI.sk, s.r.o. | 11.12.2019 | 675,42 EUR s DPH |
| DFB0832/19 | OZ Planéta Malého princa | 9.12.2019 | 570,00 EUR s DPH |
| DFB0839/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 11.12.2019 | 743,32 EUR s DPH |
| DFB0828/19 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 11.12.2019 | 3 456,35 EUR s DPH |
| DFB0829/19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 11.12.2019 | 1 192,15 EUR s DPH |
| DFB0854/19 | Orange Slovensko,a.s. | 27.12.2019 | 11,50 EUR s DPH |
| DFB0855/19 | Orange Slovensko,a.s. | 27.12.2019 | 7,40 EUR s DPH |
| DFB0852/19 | Orange Slovensko,a.s. | 27.12.2019 | 45,98 EUR s DPH |
| DFK0003/19 | Comforta Hygiene | 12.12.2019 | 3 499,92 EUR s DPH |
| DFB0823/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 6.12.2019 | 7,27 EUR s DPH |
| DFB0801/19 | Orange Slovensko,a.s. | 26.11.2019 | 45,98 EUR s DPH |
| DFB0835/19 | METRO | 6.12.2019 | 41,47 EUR s DPH |
| DFB0836/19 | Slovak Telekom, a.s. | 12.12.2019 | 27,40 EUR s DPH |
| DFB0837/19 | Slovak Telekom, a.s. | 12.12.2019 | 121,97 EUR s DPH |
| DFB0838/19 | Ladicky s.r.o. | 12.12.2019 | 1 699,00 EUR s DPH |
| DFB0824/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 6.12.2019 | 31,00 EUR s DPH |
| DFB0825/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 6.12.2019 | 1,63 EUR s DPH |
| DFB0826/19 | COLOREX plus s.r.o. | 6.12.2019 | 175,06 EUR s DPH |
