Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0601/18 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 16.11.2018 | 455,02 EUR s DPH |
| DFB0602/18 | Hôrka s.r.o. | 16.11.2018 | 517,22 EUR s DPH |
| DFB0603/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 19.11.2018 | 160,19 EUR s DPH |
| DFB0604/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 19.11.2018 | 239,13 EUR s DPH |
| DFB0598/18 | Tibor Mališka - STAVIVÁ | 13.11.2018 | 236,45 EUR s DPH |
| DFB0599/18 | Pekáreň PODHORIE | 14.11.2018 | 330,77 EUR s DPH |
| DFB0594/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 12.11.2018 | 302,77 EUR s DPH |
| DFB0595/18 | Remeň Štefan - REMA | 12.11.2018 | 522,41 EUR s DPH |
| DFB0596/18 | AG FOODS Sk s.r.o. | 12.11.2018 | 223,37 EUR s DPH |
| DFB0597/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 13.11.2018 | 865,43 EUR s DPH |
| DFB0587/18 | Ladicky s.r.o. | 6.11.2018 | 57,60 EUR s DPH |
| DFB0588/18 | Ladicky s.r.o. | 6.11.2018 | 25,45 EUR s DPH |
| DFB0589/18 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 7.11.2018 | 1 154,37 EUR s DPH |
| DFB0590/18 | COLOREX plus s.r.o. | 8.11.2018 | 228,95 EUR s DPH |
| DFB0591/18 | Slovak Telekom, a.s. | 8.11.2018 | 144,34 EUR s DPH |
| DFB0592/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 9.11.2018 | 23,47 EUR s DPH |
| DFB0593/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 9.11.2018 | 86,08 EUR s DPH |
| DFB0584/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 6.11.2018 | 293,73 EUR s DPH |
| DFB0585/18 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 6.11.2018 | 773,10 EUR s DPH |
| DFB0586/18 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 6.11.2018 | 58,20 EUR s DPH |
