Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0647/19 | Pekáreň PODHORIE | 1.10.2019 | 300,59 EUR s DPH |
| DFB0671/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.10.2019 | -160,73 EUR s DPH |
| DFB0635/19 | Heller, spol.s.r.o. | 26.9.2019 | 126,00 EUR s DPH |
| DFB0636/19 | Orange Slovensko,a.s. | 1.10.2019 | 46,25 EUR s DPH |
| DFB0637/19 | Orange Slovensko,a.s. | 1.10.2019 | 11,50 EUR s DPH |
| DFB0638/19 | Orange Slovensko,a.s. | 1.10.2019 | 7,40 EUR s DPH |
| DFB0639/19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 1.10.2019 | 987,82 EUR s DPH |
| DFB0628/19 | METRO | 23.9.2019 | 71,53 EUR s DPH |
| DFB0629/19 | CBA Slovakia | 1.10.2019 | 11,70 EUR s DPH |
| DFB0630/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 25.9.2019 | 1,52 EUR s DPH |
| DFB0631/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 25.9.2019 | 35,75 EUR s DPH |
| DFB0632/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 25.9.2019 | 457,41 EUR s DPH |
| DFB0633/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 25.9.2019 | 9,89 EUR s DPH |
| DFB0634/19 | METRO | 25.9.2019 | 359,22 EUR s DPH |
| DFB0623/19 | Pekáreň PODHORIE | 23.9.2019 | 274,94 EUR s DPH |
| DFB0626/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 23.9.2019 | 198,11 EUR s DPH |
| DFB0627/19 | METRO | 23.9.2019 | 90,14 EUR s DPH |
| DFB0621/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 24.10.2019 | 4,20 EUR s DPH |
| DFB0622/19 | COLOREX plus s.r.o. | 19.9.2019 | 126,92 EUR s DPH |
| DFB0624/19 | Remeň Štefan - REMA | 23.9.2019 | 620,84 EUR s DPH |
