Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0848/19 | Hôrka s.r.o. | 11.12.2019 | 451,97 EUR s DPH |
| DFB0849/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 12.12.2019 | 120,55 EUR s DPH |
| DFB0850/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 12.12.2019 | 25,25 EUR s DPH |
| DFB0851/19 | Remeň Štefan - REMA | 16.12.2019 | 492,08 EUR s DPH |
| DFB0840/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 9.12.2019 | 168,90 EUR s DPH |
| DFB0841/19 | AG FOODS Sk s.r.o. | 6.12.2019 | 371,94 EUR s DPH |
| DFB0842/19 | METRO | 9.12.2019 | 69,97 EUR s DPH |
| DFB0843/19 | METRO | 9.12.2019 | 21,40 EUR s DPH |
| DFB0844/19 | METRO | 11.12.2019 | 474,06 EUR s DPH |
| DFB0845/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 11.12.2019 | 12,95 EUR s DPH |
| DFB0830/19 | Banchem, s.r.o | 11.12.2019 | 1 820,48 EUR s DPH |
| DFB0831/19 | MIHI.sk, s.r.o. | 11.12.2019 | 675,42 EUR s DPH |
| DFB0832/19 | OZ Planéta Malého princa | 9.12.2019 | 570,00 EUR s DPH |
| DFB0839/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 11.12.2019 | 743,32 EUR s DPH |
| DFB0828/19 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 11.12.2019 | 3 456,35 EUR s DPH |
| DFB0829/19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 11.12.2019 | 1 192,15 EUR s DPH |
| DFB0854/19 | Orange Slovensko,a.s. | 27.12.2019 | 11,50 EUR s DPH |
| DFB0855/19 | Orange Slovensko,a.s. | 27.12.2019 | 7,40 EUR s DPH |
| DFB0852/19 | Orange Slovensko,a.s. | 27.12.2019 | 45,98 EUR s DPH |
| DFK0003/19 | Comforta Hygiene | 12.12.2019 | 3 499,92 EUR s DPH |
