Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0725/19 | REVEZ Nitra, s.r.o. | 1.11.2019 | 57,60 EUR s DPH |
| DFB0726/19 | CREATIVE ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO, s.r.o. | 1.11.2019 | 421,00 EUR s DPH |
| DFB0761/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.11.2019 | -281,40 EUR s DPH |
| DFB0718/19 | METRO | 28.10.2019 | 139,69 EUR s DPH |
| DFB0719/19 | METRO | 28.10.2019 | 78,62 EUR s DPH |
| DFB0711/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 23.10.2019 | 76,54 EUR s DPH |
| DFB0712/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 23.10.2019 | 1,19 EUR s DPH |
| DFB0713/19 | AG FOODS Sk s.r.o. | 25.10.2019 | 370,07 EUR s DPH |
| DFB0714/19 | METRO | 25.10.2019 | 89,38 EUR s DPH |
| DFB0715/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 29.10.2019 | 62,94 EUR s DPH |
| DFB0716/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 28.10.2019 | 531,65 EUR s DPH |
| DFB0717/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 28.10.2019 | 111,22 EUR s DPH |
| DFB0706/19 | BAJZIK s.r.o. | 22.10.2019 | 281,89 EUR s DPH |
| DFB0707/19 | Meditech SK, s.r.o. | 28.10.2019 | 33,60 EUR s DPH |
| DFB0708/19 | Orange Slovensko,a.s. | 28.10.2019 | 45,98 EUR s DPH |
| DFB0709/19 | Orange Slovensko,a.s. | 28.10.2019 | 11,50 EUR s DPH |
| DFB0710/19 | Orange Slovensko,a.s. | 28.10.2019 | 7,40 EUR s DPH |
| DFB0703/19 | Rudolf Kováčik - RUDY-BAU | 16.10.2019 | 409,20 EUR s DPH |
| DFB0704/19 | IKarCom s.r.o. | 16.10.2019 | 65,40 EUR s DPH |
| DFB0705/19 | Technické služby mesta | 24.10.2019 | 359,58 EUR s DPH |
