Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0037/20 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 16.1.2020 | 1,58 EUR s DPH |
| DFB0026/20 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 16.1.2020 | 70,80 EUR s DPH |
| DFB0027/20 | Remeň Štefan - REMA | 16.1.2020 | 553,29 EUR s DPH |
| DFB0028/20 | METRO | 16.1.2020 | 43,21 EUR s DPH |
| DFB0029/20 | METRO | 16.1.2020 | 481,67 EUR s DPH |
| DFB0030/20 | METRO | 16.1.2020 | 149,60 EUR s DPH |
| DFB0031/20 | Pekáreň PODHORIE | 16.1.2020 | 226,85 EUR s DPH |
| DFB0025/20 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 10.1.2020 | 195,59 EUR s DPH |
| DFB0019/20 | METRO | 7.1.2020 | 290,76 EUR s DPH |
| DFB0020/20 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 8.1.2020 | 36,30 EUR s DPH |
| DFB0021/20 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 8.1.2020 | 2,94 EUR s DPH |
| DFB0023/20 | Slovak Telekom, a.s. | 10.1.2020 | 120,07 EUR s DPH |
| DFB0024/20 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 10.1.2020 | 6,19 EUR s DPH |
| DFB0013/20 | AG FOODS Sk s.r.o. | 7.1.2020 | 411,45 EUR s DPH |
| DFB0014/20 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.1.2020 | 2 447,54 EUR s DPH |
| DFB0015/20 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 16.1.2020 | 4 740,32 EUR s DPH |
| DFB0016/20 | A. En. Slovensko, s.r.o. | 16.1.2020 | 4 278,67 EUR s DPH |
| DFB0017/20 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 16.1.2020 | 1 060,56 EUR s DPH |
| DFB0018/20 | Správa káblových rozvodov | 16.1.2020 | 59,88 EUR s DPH |
| DFB0008/20 | Bývanie-P.Horňak | 7.1.2020 | 480,26 EUR s DPH |
