Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0053/19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 25.2.2019 | 1 293,08 EUR s DPH |
| DFB0041/19 | Slovak Telekom, a.s. | 8.2.2019 | 29,72 EUR s DPH |
| DFB0042/19 | Slovak Telekom, a.s. | 8.2.2019 | 144,24 EUR s DPH |
| DFB0044/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 1.2.2019 | 165,57 EUR s DPH |
| DFB0045/19 | Vydavateľstvo TEMPO | 25.2.2019 | 51,70 EUR s DPH |
| DFB0046/19 | Ladicky s.r.o. | 5.2.2019 | 72,00 EUR s DPH |
| DFB0047/19 | COLOREX plus s.r.o. | 8.2.2019 | 92,66 EUR s DPH |
| DFB0048/19 | UNIMAT spol.s.r.o. | 8.2.2019 | 276,00 EUR s DPH |
| DFB0038/19 | Marián Danihel DAEL | 4.2.2019 | 1 198,80 EUR s DPH |
| DFB0039/19 | Hôrka s.r.o. | 4.2.2019 | 788,43 EUR s DPH |
| DFB0040/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.2.2019 | 2 013,12 EUR s DPH |
| DFB0034/19 | CBA Slovakia | 31.1.2019 | 81,54 EUR s DPH |
| DFB0035/19 | eNFe s.r.o. | 31.1.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0036/19 | REVEZ Nitra, s.r.o. | 31.1.2019 | 57,60 EUR s DPH |
| DFB0037/19 | Pekáreň PODHORIE | 4.2.2019 | 309,82 EUR s DPH |
| DFB0029/19 | VST team | 25.1.2019 | 25,20 EUR s DPH |
| DFB0030/19 | Hôrka s.r.o. | 25.1.2019 | 545,43 EUR s DPH |
| DFB0031/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 28.1.2019 | 821,47 EUR s DPH |
| DFB0032/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 28.1.2019 | 254,61 EUR s DPH |
| DFB0033/19 | Remeň Štefan - REMA | 31.1.2019 | 782,22 EUR s DPH |
