Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0762/19 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 4.11.2019 | 58,20 EUR s DPH |
| DFB0763/19 | BAJZIK s.r.o. | 13.11.2019 | 82,31 EUR s DPH |
| DFB0765/19 | Banchem, s.r.o | 13.11.2019 | 1 634,33 EUR s DPH |
| DFB0766/19 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 13.11.2019 | 2 553,89 EUR s DPH |
| DFB0756/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 12.11.2019 | 3,70 EUR s DPH |
| DFB0757/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 13.11.2019 | 9,94 EUR s DPH |
| DFB0758/19 | METRO | 13.11.2019 | 401,31 EUR s DPH |
| DFB0759/19 | Gude, s.r.o. | 13.11.2019 | 750,55 EUR s DPH |
| DFB0760/19 | Rekondícia SK | 1.11.2019 | 2 899,98 EUR s DPH |
| DFB0754/19 | Pekáreň PODHORIE | 12.11.2019 | 264,67 EUR s DPH |
| DFB0755/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 12.11.2019 | 62,83 EUR s DPH |
| DFB0749/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 4.11.2019 | 65,08 EUR s DPH |
| DFB0750/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 4.11.2019 | 696,04 EUR s DPH |
| DFB0751/19 | METRO | 4.11.2019 | 84,87 EUR s DPH |
| DFB0752/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 11.11.2019 | 19,40 EUR s DPH |
| DFB0753/19 | Hôrka s.r.o. | 11.11.2019 | 174,68 EUR s DPH |
| DFB0742/19 | osobnyudaj | 4.11.2019 | 70,80 EUR s DPH |
| DFB0743/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 5.11.2019 | 70,70 EUR s DPH |
| DFB0744/19 | METRO | 5.11.2019 | 394,45 EUR s DPH |
| DFB0745/19 | METRO | 5.11.2019 | 50,40 EUR s DPH |
