Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0045/20 | Technické služby mesta | 21.1.2020 | 476,82 EUR s DPH |
| DFB0085/20 | MAGNA ENERGIA a.s. | 21.2.2020 | 1 903,82 EUR s DPH |
| DFB0022/20 | Vymyslický - Výťahy | 8.1.2020 | 732,00 EUR s DPH |
| DFB0041/20 | Vymyslický - Výťahy | 16.1.2020 | 115,20 EUR s DPH |
| DFB0057/20 | Slovenská pošta,a.s. | 24.1.2020 | 71,28 EUR s DPH |
| DFB0058/20 | IKarCom s.r.o. | 23.1.2020 | 126,78 EUR s DPH |
| DFB0059/20 | Orange Slovensko,a.s. | 27.1.2020 | 45,98 EUR s DPH |
| DFB0060/20 | Orange Slovensko,a.s. | 27.1.2020 | 11,50 EUR s DPH |
| DFB0061/20 | Orange Slovensko,a.s. | 27.1.2020 | 7,40 EUR s DPH |
| DFB0042/20 | Banchem, s.r.o | 10.1.2020 | 1 192,52 EUR s DPH |
| DFB0055/20 | Vydavateľstvo TEMPO | 23.1.2020 | 52,80 EUR s DPH |
| DFB0056/20 | Slovenská pošta,a.s. | 24.1.2020 | 247,66 EUR s DPH |
| DFB0038/20 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 16.1.2020 | 57,48 EUR s DPH |
| DFB0039/20 | MOGER s.r.o. | 16.1.2020 | 17,76 EUR s DPH |
| DFB0040/20 | MAGNA ENERGIA a.s. | 16.1.2020 | 413,40 EUR s DPH |
| DFB0032/20 | Hôrka s.r.o. | 16.1.2020 | 384,78 EUR s DPH |
| DFB0033/20 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 16.1.2020 | 80,77 EUR s DPH |
| DFB0034/20 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 16.1.2020 | 602,08 EUR s DPH |
| DFB0035/20 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 16.1.2020 | 125,72 EUR s DPH |
| DFB0036/20 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 16.1.2020 | 8,77 EUR s DPH |
