Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0102/19 | Pekáreň PODHORIE | 12.3.2019 | 300,88 EUR s DPH |
| DFB0108/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 11.3.2019 | 4,20 EUR s DPH |
| DFB0105/19 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 12.3.2019 | 4 373,96 EUR s DPH |
| DFB0106/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 12.3.2019 | 47,40 EUR s DPH |
| DFB0107/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 11.3.2019 | 566,76 EUR s DPH |
| DFB0104/19 | Hôrka s.r.o. | 13.3.2019 | 477,82 EUR s DPH |
| DFB0101/19 | Slovak Telekom, a.s. | 11.3.2019 | 28,91 EUR s DPH |
| DFB0100/19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 11.3.2019 | 1 157,03 EUR s DPH |
| DFB0094/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 11.3.2019 | 10,12 EUR s DPH |
| DFB0099/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 8.3.2019 | 54,53 EUR s DPH |
| DFB0098/19 | Remeň Štefan - REMA | 8.3.2019 | 610,03 EUR s DPH |
| DFB0097/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 5.3.2019 | 133,37 EUR s DPH |
| DFB0096/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 5.3.2019 | 1 158,41 EUR s DPH |
| DFB0095/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 4.3.2019 | 79,66 EUR s DPH |
| DFB0092/19 | Slovak Telekom, a.s. | 7.3.2019 | 146,09 EUR s DPH |
| DFB0093/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 7.3.2019 | 109,43 EUR s DPH |
| DFB0091/19 | BAMISERVIS s.r.o. | 7.3.2019 | 352,00 EUR s DPH |
| DFB0109/19 | Up Slovensko, s.r.o. | 8.3.2019 | 199,14 EUR s DPH |
| DFB0086/19 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 4.3.2019 | 58,20 EUR s DPH |
| DFB0087/19 | Ladicky s.r.o. | 4.3.2019 | 52,87 EUR s DPH |
