Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0020/20 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 8.1.2020 | 36,30 EUR s DPH |
| DFB0021/20 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 8.1.2020 | 2,94 EUR s DPH |
| DFB0023/20 | Slovak Telekom, a.s. | 10.1.2020 | 120,07 EUR s DPH |
| DFB0024/20 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 10.1.2020 | 6,19 EUR s DPH |
| DFB0025/20 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 10.1.2020 | 195,59 EUR s DPH |
| DFB0013/20 | AG FOODS Sk s.r.o. | 7.1.2020 | 411,45 EUR s DPH |
| DFB0014/20 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.1.2020 | 2 447,54 EUR s DPH |
| DFB0015/20 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 16.1.2020 | 4 740,32 EUR s DPH |
| DFB0016/20 | A. En. Slovensko, s.r.o. | 16.1.2020 | 4 278,67 EUR s DPH |
| DFB0017/20 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 16.1.2020 | 1 060,56 EUR s DPH |
| DFB0018/20 | Správa káblových rozvodov | 16.1.2020 | 59,88 EUR s DPH |
| DFB0008/20 | Bývanie-P.Horňak | 7.1.2020 | 480,26 EUR s DPH |
| DFB0009/20 | BAJZIK s.r.o. | 7.1.2020 | 281,78 EUR s DPH |
| DFB0010/20 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 7.1.2020 | 39,05 EUR s DPH |
| DFB0011/20 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 7.1.2020 | 577,80 EUR s DPH |
| DFB0012/20 | METRO | 7.1.2020 | 93,23 EUR s DPH |
| DFB0002/20 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 2.1.2020 | 58,20 EUR s DPH |
| DFB0003/20 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 3.1.2020 | 16,07 EUR s DPH |
| DFB0004/20 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 3.1.2020 | 128,63 EUR s DPH |
| DFB0005/20 | BAJZIK s.r.o. | 7.1.2020 | 137,47 EUR s DPH |
