Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0209/19 | AG FOODS Sk s.r.o. | 18.4.2019 | 121,97 EUR s DPH |
| DFB0210/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 23.4.2019 | 36,64 EUR s DPH |
| DFB0202/19 | COLOREX plus s.r.o. | 8.4.2019 | 51,51 EUR s DPH |
| DFB0203/19 | Medic Dent s.r.o. | 18.4.2019 | 540,00 EUR s DPH |
| DFB0204/19 | Anton Toma s.r.o. | 15.4.2019 | 504,84 EUR s DPH |
| DFB0205/19 | Hôrka s.r.o. | 16.4.2019 | 381,19 EUR s DPH |
| DFB0206/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 16.4.2019 | 631,96 EUR s DPH |
| DFB0207/19 | METRO | 16.4.2019 | 501,95 EUR s DPH |
| DFB0194/19 | METRO | 15.4.2019 | 218,52 EUR s DPH |
| DFB0195/19 | AG FOODS Sk s.r.o. | 15.4.2019 | 162,48 EUR s DPH |
| DFB0196/19 | METRO | 15.4.2019 | 107,15 EUR s DPH |
| DFB0197/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 15.4.2019 | 118,20 EUR s DPH |
| DFB0198/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 15.4.2019 | 0,48 EUR s DPH |
| DFB0199/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 15.4.2019 | 17,50 EUR s DPH |
| DFB0200/19 | Záp.vodárenská spoločnosť | 8.4.2019 | 1 094,30 EUR s DPH |
| DFB0188/19 | Slovak Telekom, a.s. | 8.4.2019 | 29,99 EUR s DPH |
| DFB0189/19 | JAZ s.r.o. | 15.4.2019 | 211,96 EUR s DPH |
| DFB0190/19 | Technické služby mesta | 15.4.2019 | 388,52 EUR s DPH |
| DFB0191/19 | Remeň Štefan - REMA | 15.4.2019 | 664,04 EUR s DPH |
| DFB0192/19 | Pekáreň PODHORIE | 15.4.2019 | 324,21 EUR s DPH |
