Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0288/19 | Allianz Slov. poisťovňa | 20.5.2019 | 15,34 EUR s DPH |
| DFB0289/19 | Generali Poisťovňa, a.s. | 21.5.2019 | 136,76 EUR s DPH |
| DFB0283/19 | COLOREX plus s.r.o. | 9.5.2019 | 398,62 EUR s DPH |
| DFB0284/19 | BAJZIK s.r.o. | 17.5.2019 | 137,15 EUR s DPH |
| DFB0286/19 | METRO | 27.5.2019 | 13,54 EUR s DPH |
| DFB0287/19 | METRO | 20.5.2019 | 65,88 EUR s DPH |
| DFB0285/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 20.5.2019 | 191,27 EUR s DPH |
| DFB0276/19 | METRO | 15.5.2019 | 519,89 EUR s DPH |
| DFB0277/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 13.5.2019 | 28,20 EUR s DPH |
| DFB0278/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 13.5.2019 | 442,36 EUR s DPH |
| DFB0279/19 | METRO | 15.5.2019 | 66,41 EUR s DPH |
| DFB0280/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 17.5.2019 | 129,07 EUR s DPH |
| DFB0281/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 17.5.2019 | 1,20 EUR s DPH |
| DFB0282/19 | Remeň Štefan - REMA | 13.5.2019 | 625,86 EUR s DPH |
| DFB0272/19 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 13.5.2019 | 2 219,57 EUR s DPH |
| DFB0273/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 17.5.2019 | 14,62 EUR s DPH |
| DFB0274/19 | Pekáreň PODHORIE | 13.5.2019 | 262,69 EUR s DPH |
| DFB0275/19 | METRO | 13.5.2019 | 86,49 EUR s DPH |
| DFB0270/19 | Slovak Telekom, a.s. | 9.5.2019 | 28,73 EUR s DPH |
| DFB0271/19 | Slovak Telekom, a.s. | 13.5.2019 | 146,12 EUR s DPH |
