Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0435/19 | Vymyslický - Výťahy | 9.7.2019 | 115,20 EUR s DPH |
| DFB0447/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 12.7.2019 | 117,64 EUR s DPH |
| DFB0448/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 15.7.2019 | 12,60 EUR s DPH |
| DFB0449/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 15.7.2019 | 389,22 EUR s DPH |
| DFB0450/19 | Banchem, s.r.o | 15.7.2019 | 1 071,20 EUR s DPH |
| DFB0451/19 | BAJZIK s.r.o. | 15.7.2019 | 21,16 EUR s DPH |
| DFB0452/19 | MIHI.sk, s.r.o. | 15.7.2019 | 1 047,17 EUR s DPH |
| DFB0453/19 | Hôrka s.r.o. | 15.7.2019 | 332,26 EUR s DPH |
| DFB0442/19 | Slovak Telekom, a.s. | 9.7.2019 | 152,26 EUR s DPH |
| DFB0443/19 | Pekáreň PODHORIE | 12.7.2019 | 293,20 EUR s DPH |
| DFB0446/19 | Remeň Štefan - REMA | 12.7.2019 | 556,19 EUR s DPH |
| DFB0438/19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 9.7.2019 | 1 218,55 EUR s DPH |
| DFB0439/19 | BAJZIK s.r.o. | 9.7.2019 | 97,07 EUR s DPH |
| DFB0440/19 | Slovak Telekom, a.s. | 9.7.2019 | 27,30 EUR s DPH |
| DFB0441/19 | STAVREM,s.r.o. | 9.7.2019 | 149,14 EUR s DPH |
| DFB0431/19 | STAVREM,s.r.o. | 9.7.2019 | 4 990,00 EUR s DPH |
| DFB0432/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 9.7.2019 | 2,08 EUR s DPH |
| DFB0433/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 9.7.2019 | 20,88 EUR s DPH |
| DFB0434/19 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 9.7.2019 | 968,35 EUR s DPH |
| DFB0436/19 | eNFe s.r.o. | 9.7.2019 | 40,00 EUR s DPH |
