Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0534/19 | Sonen s.r.o. | 15.8.2019 | 125,00 EUR s DPH |
| DFB0533/19 | METRO | 13.8.2019 | 408,02 EUR s DPH |
| DFB0532/19 | COLOREX plus s.r.o. | 7.8.2019 | 258,69 EUR s DPH |
| DFB0531/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 1.8.2019 | -182,08 EUR s DPH |
| DFB0529/19 | Remeň Štefan - REMA | 13.8.2019 | 459,66 EUR s DPH |
| DFB0530/19 | METRO | 14.8.2019 | 90,14 EUR s DPH |
| DFB0524/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 13.8.2019 | 143,10 EUR s DPH |
| DFB0525/19 | AG FOODS Sk s.r.o. | 13.8.2019 | 177,55 EUR s DPH |
| DFB0526/19 | METRO | 13.8.2019 | 89,93 EUR s DPH |
| DFB0527/19 | Hôrka s.r.o. | 13.8.2019 | 245,27 EUR s DPH |
| DFB0528/19 | Pekáreň PODHORIE | 13.8.2019 | 286,66 EUR s DPH |
| DFB0521/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 8.8.2019 | 128,36 EUR s DPH |
| DFB0522/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 8.8.2019 | 1,75 EUR s DPH |
| DFB0523/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 13.8.2019 | 649,59 EUR s DPH |
| DFB0518/19 | Technické služby mesta | 12.8.2019 | 64,20 EUR s DPH |
| DFB0520/19 | IKarCom s.r.o. | 6.8.2019 | 39,40 EUR s DPH |
| DFB0519/19 | SANIMAT SK s.r.o. | 12.8.2019 | 189,00 EUR s DPH |
| DFB0516/19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 7.8.2019 | 1 288,36 EUR s DPH |
| DFB0515/19 | Slovak Telekom, a.s. | 7.8.2019 | 28,37 EUR s DPH |
| DFB0514/19 | Slovak Telekom, a.s. | 7.8.2019 | 140,22 EUR s DPH |
