Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0554/19 | Orange Slovensko,a.s. | 3.9.2019 | 11,50 EUR s DPH |
| DFB0553/19 | IKarCom s.r.o. | 23.8.2019 | 881,04 EUR s DPH |
| DFB0552/19 | Banchem, s.r.o | 19.8.2019 | 1 096,52 EUR s DPH |
| DFB0551/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 27.8.2019 | 123,26 EUR s DPH |
| DFB0550/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 22.8.2019 | 241,40 EUR s DPH |
| DFB0549/19 | METRO | 21.8.2019 | 122,33 EUR s DPH |
| DFB0548/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 21.8.2019 | 2,09 EUR s DPH |
| DFB0545/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 20.8.2019 | 1,73 EUR s DPH |
| DFB0546/19 | Remeň Štefan - REMA | 21.8.2019 | 603,89 EUR s DPH |
| DFB0547/19 | Pekáreň PODHORIE | 21.8.2019 | 252,25 EUR s DPH |
| DFB0544/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 20.8.2019 | 26,22 EUR s DPH |
| DFB0539/19 | METRO | 19.8.2019 | 83,40 EUR s DPH |
| DFB0538/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 19.8.2019 | 595,05 EUR s DPH |
| DFB0543/19 | METRO | 20.8.2019 | 345,56 EUR s DPH |
| DFB0542/19 | Janka Chovancová - Kostrín | 9.8.2019 | 326,70 EUR s DPH |
| DFB0541/19 | Hôrka s.r.o. | 20.8.2019 | 378,97 EUR s DPH |
| DFB0540/19 | METRO | 19.8.2019 | 77,14 EUR s DPH |
| DFB0537/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 19.8.2019 | 10,81 EUR s DPH |
| DFB0536/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 15.8.2019 | 72,66 EUR s DPH |
| DFB0535/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 15.8.2019 | 0,41 EUR s DPH |
