Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0577/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.9.2019 | 2 013,12 EUR s DPH |
| DFB0581/19 | Slovak Telekom, a.s. | 5.9.2019 | 135,05 EUR s DPH |
| DFB0576/19 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 3.9.2019 | 58,20 EUR s DPH |
| DFB0575/19 | osobnyudaj | 2.9.2019 | 70,80 EUR s DPH |
| DFB0570/19 | Hôrka s.r.o. | 3.9.2019 | 303,71 EUR s DPH |
| DFB0571/19 | Pekáreň PODHORIE | 3.9.2019 | 295,92 EUR s DPH |
| DFB0569/19 | Remeň Štefan - REMA | 28.8.2019 | 659,20 EUR s DPH |
| DFB0568/19 | CBA Slovakia | 28.8.2019 | 28,02 EUR s DPH |
| DFB0567/19 | METRO | 28.8.2019 | 54,56 EUR s DPH |
| DFB0566/19 | METRO | 28.8.2019 | 181,95 EUR s DPH |
| DFB0561/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 26.8.2019 | 353,33 EUR s DPH |
| DFB0560/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 26.8.2019 | 59,26 EUR s DPH |
| DFB0565/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 27.8.2019 | 81,64 EUR s DPH |
| DFB0564/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 27.8.2019 | 1,96 EUR s DPH |
| DFB0563/19 | METRO | 27.8.2019 | 432,92 EUR s DPH |
| DFB0562/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 26.8.2019 | 120,32 EUR s DPH |
| DFB0558/19 | MORICCONI-EDYRACING | 3.9.2019 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0557/19 | Technické služby mesta | 3.9.2019 | 33,60 EUR s DPH |
| DFB0556/19 | Orange Slovensko,a.s. | 27.8.2019 | 7,40 EUR s DPH |
| DFB0555/19 | Orange Slovensko,a.s. | 27.8.2019 | 64,36 EUR s DPH |
