Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0598/19 | METRO | 13.9.2019 | 353,14 EUR s DPH |
| DFB0599/19 | Remeň Štefan - REMA | 13.9.2019 | 469,22 EUR s DPH |
| DFB0600/19 | Pekáreň PODHORIE | 13.9.2019 | 237,25 EUR s DPH |
| DFB0601/19 | METRO | 13.9.2019 | 107,35 EUR s DPH |
| DFB0592/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 13.9.2019 | 61,78 EUR s DPH |
| DFB0593/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 13.9.2019 | 0,66 EUR s DPH |
| DFB0594/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 13.9.2019 | 86,11 EUR s DPH |
| DFB0589/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 12.9.2019 | 106,51 EUR s DPH |
| DFB0590/19 | Hôrka s.r.o. | 12.9.2019 | 429,03 EUR s DPH |
| DFB0591/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 13.9.2019 | 11,35 EUR s DPH |
| DFB0582/19 | eNFe s.r.o. | 5.9.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0583/19 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 10.9.2019 | 950,59 EUR s DPH |
| DFB0584/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 12.9.2019 | 544,77 EUR s DPH |
| DFB0585/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 12.9.2019 | 39,05 EUR s DPH |
| DFB0586/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 12.9.2019 | 629,57 EUR s DPH |
| DFB0587/19 | AG FOODS Sk s.r.o. | 12.9.2019 | 432,24 EUR s DPH |
| DFB0588/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 12.9.2019 | 16,80 EUR s DPH |
| DFB0581/19 | Slovak Telekom, a.s. | 5.9.2019 | 135,05 EUR s DPH |
| DFB0579/19 | Tibor Mališka - STAVIVÁ | 3.9.2019 | 16,70 EUR s DPH |
| DFB0580/19 | SAD Prievidza-závod PE | 3.9.2019 | 84,12 EUR s DPH |
