Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0655/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 4.10.2019 | 33,71 EUR s DPH |
| DFB0656/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 4.10.2019 | 1,86 EUR s DPH |
| DFB0657/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 4.10.2019 | 139,70 EUR s DPH |
| DFB0658/19 | AG FOODS Sk s.r.o. | 4.10.2019 | 294,23 EUR s DPH |
| DFB0648/19 | osobnyudaj | 1.10.2019 | 70,80 EUR s DPH |
| DFB0649/19 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 1.10.2019 | 58,20 EUR s DPH |
| DFB0651/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.10.2019 | 2 013,12 EUR s DPH |
| DFB0652/19 | Banchem, s.r.o | 1.10.2019 | 1 294,78 EUR s DPH |
| DFB0653/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 2.10.2019 | 18,79 EUR s DPH |
| DFB0654/19 | BAJZIK s.r.o. | 2.10.2019 | 36,46 EUR s DPH |
| DFB0642/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 30.9.2019 | 34,28 EUR s DPH |
| DFB0643/19 | METRO | 30.9.2019 | 124,56 EUR s DPH |
| DFB0644/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 30.9.2019 | 73,86 EUR s DPH |
| DFB0645/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 7.10.2019 | 460,44 EUR s DPH |
| DFB0646/19 | Hôrka s.r.o. | 1.10.2019 | 73,91 EUR s DPH |
| DFB0647/19 | Pekáreň PODHORIE | 1.10.2019 | 300,59 EUR s DPH |
| DFB0641/19 | Remeň Štefan - REMA | 30.9.2019 | 617,18 EUR s DPH |
| DFB0635/19 | Heller, spol.s.r.o. | 26.9.2019 | 126,00 EUR s DPH |
| DFB0636/19 | Orange Slovensko,a.s. | 1.10.2019 | 46,25 EUR s DPH |
| DFB0637/19 | Orange Slovensko,a.s. | 1.10.2019 | 11,50 EUR s DPH |
