Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0675/19 | Vymyslický - Výťahy | 4.10.2019 | 115,20 EUR s DPH |
| DFB0674/19 | eNFe s.r.o. | 10.10.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0676/19 | IKarCom s.r.o. | 7.10.2019 | 232,80 EUR s DPH |
| DFB0677/19 | COLOREX plus s.r.o. | 10.10.2019 | 184,37 EUR s DPH |
| DFB0678/19 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 10.10.2019 | 1 314,18 EUR s DPH |
| DFB0679/19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 10.10.2019 | 833,30 EUR s DPH |
| DFB0680/19 | Slovak Telekom, a.s. | 10.10.2019 | 29,11 EUR s DPH |
| DFB0668/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 10.10.2019 | 2,64 EUR s DPH |
| DFB0669/19 | Remeň Štefan - REMA | 10.10.2019 | 518,96 EUR s DPH |
| DFB0673/19 | Technické služby mesta | 4.10.2019 | 32,16 EUR s DPH |
| DFB0666/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 10.10.2019 | 71,21 EUR s DPH |
| DFB0667/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 10.10.2019 | 1,92 EUR s DPH |
| DFB0664/19 | METRO | 10.10.2019 | 565,14 EUR s DPH |
| DFB0665/19 | METRO | 10.10.2019 | 405,86 EUR s DPH |
| DFB0662/19 | Pekáreň PODHORIE | 10.10.2019 | 271,49 EUR s DPH |
| DFB0663/19 | Hôrka s.r.o. | 10.10.2019 | 377,72 EUR s DPH |
| DFB0672/19 | IKarCom s.r.o. | 2.10.2019 | 5 977,00 EUR s DPH |
| DFB0655/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 4.10.2019 | 33,71 EUR s DPH |
| DFB0656/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 4.10.2019 | 1,86 EUR s DPH |
| DFB0657/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 4.10.2019 | 139,70 EUR s DPH |
