Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0699/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 21.10.2019 | 523,52 EUR s DPH |
| DFB0701/19 | Pekáreň PODHORIE | 22.10.2019 | 320,16 EUR s DPH |
| DFB0700/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 21.10.2019 | 54,95 EUR s DPH |
| DFB0698/19 | Hôrka s.r.o. | 21.10.2019 | 255,62 EUR s DPH |
| DFB0691/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 15.10.2019 | 66,01 EUR s DPH |
| DFB0692/19 | METRO | 15.10.2019 | 51,98 EUR s DPH |
| DFB0693/19 | Banchem, s.r.o | 15.10.2019 | 1 534,07 EUR s DPH |
| DFB0695/19 | Remeň Štefan - REMA | 21.10.2019 | 566,68 EUR s DPH |
| DFB0694/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 21.10.2019 | 5,88 EUR s DPH |
| DFB0686/19 | Ladicky s.r.o. | 10.10.2019 | 137,28 EUR s DPH |
| DFB0687/19 | METRO | 14.10.2019 | 122,76 EUR s DPH |
| DFB0688/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 14.10.2019 | 83,32 EUR s DPH |
| DFB0689/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 14.10.2019 | 592,39 EUR s DPH |
| DFB0690/19 | METRO | 15.10.2019 | 322,54 EUR s DPH |
| DFB0685/19 | BAJZIK s.r.o. | 10.10.2019 | 30,88 EUR s DPH |
| DFB0683/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 10.10.2019 | 83,78 EUR s DPH |
| DFB0684/19 | BAJZIK s.r.o. | 10.10.2019 | 33,11 EUR s DPH |
| DFB0650/19 | NEHLSEN spol.s.r.o. | 1.10.2019 | 54,60 EUR s DPH |
| DFB0681/19 | Slovak Telekom, a.s. | 10.10.2019 | 139,13 EUR s DPH |
| DFB0682/19 | Ing. Ivan Sečanský | 23.10.2019 | 182,40 EUR s DPH |
