Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0880/19 | NEHLSEN spol.s.r.o. | 31.12.2019 | 54,60 EUR s DPH |
| DFB0881/19 | Pekáreň PODHORIE | 31.12.2019 | 327,75 EUR s DPH |
| DFB0877/19 | eNFe s.r.o. | 17.12.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0878/19 | REVEZ Nitra, s.r.o. | 17.12.2019 | 57,60 EUR s DPH |
| DFB0879/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 27.12.2019 | 948,74 EUR s DPH |
| DFB0874/19 | Sonen s.r.o. | 16.12.2019 | 327,00 EUR s DPH |
| DFB0870/19 | METRO | 27.12.2019 | 144,26 EUR s DPH |
| DFB0871/19 | Remeň Štefan - REMA | 30.12.2019 | 633,96 EUR s DPH |
| DFB0872/19 | METRO | 16.12.2019 | 665,66 EUR s DPH |
| DFB0873/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 16.12.2019 | 46,88 EUR s DPH |
| DFB0875/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 17.12.2019 | 593,06 EUR s DPH |
| DFB0876/19 | Magdaléna Točíková | 16.12.2019 | 144,00 EUR s DPH |
| DFB0866/19 | Hôrka s.r.o. | 27.12.2019 | 403,02 EUR s DPH |
| DFB0867/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 27.12.2019 | 279,29 EUR s DPH |
| DFB0868/19 | METRO | 31.12.2019 | 568,44 EUR s DPH |
| DFB0869/19 | Hôrka s.r.o. | 31.12.2019 | 185,90 EUR s DPH |
| DFB0865/19 | Pekáreň PODHORIE | 27.12.2019 | 345,30 EUR s DPH |
| DFB0859/19 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 20.12.2019 | 46,30 EUR s DPH |
| DFB0860/19 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 27.12.2019 | 305,11 EUR s DPH |
| DFB0861/19 | METRO | 27.12.2019 | 109,78 EUR s DPH |
