Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0010/23 | POZANA MEAT, s.r.o. | 4.1.2023 | 140,39 EUR s DPH |
| DFB0004/23 | POZANA MEAT, s.r.o. | 13.1.2023 | 128,76 EUR s DPH |
| DFB0024/23 | Správa káblových rozvodov | 11.1.2023 | 83,88 EUR s DPH |
| DFB0020/23 | Pekáreň PODHORIE | 10.1.2023 | 259,90 EUR s DPH |
| DFB0022/23 | SWAN, a.s. | 11.1.2023 | 26,00 EUR s DPH |
| DFB0795/22 | Vymyslický - Výťahy | 31.12.2022 | 126,72 EUR s DPH |
| DFB0792/22 | METRO | 31.12.2022 | 210,50 EUR s DPH |
| DFB0790/22 | Ladicky s.r.o. | 31.12.2022 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0801/22 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 31.12.2022 | 1 124,11 EUR s DPH |
| DFB0791/22 | BOZPO AGENCY s.r.o. | 31.12.2022 | 58,20 EUR s DPH |
| DFB0796/22 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 31.12.2022 | 3 927,12 EUR s DPH |
| DFB0794/22 | REVEZ Nitra, s.r.o. | 31.12.2022 | 57,60 EUR s DPH |
| DFB0798/22 | Sloven.plyn.priemys. a.s. | 31.12.2022 | 5 223,98 EUR s DPH |
| DFB0793/22 | Pekáreň PODHORIE | 31.12.2022 | 454,63 EUR s DPH |
| DFB0800/22 | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.2022 | 114,01 EUR s DPH |
| DFB0799/22 | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.2022 | 16,84 EUR s DPH |
| DFB0786/22 | S.T.R. spol. s r.o. | 29.12.2022 | 35 579,71 EUR s DPH |
| DFB0787/22 | Remeň Štefan - REMA | 29.12.2022 | 682,15 EUR s DPH |
| DFB0785/22 | METRO | 29.12.2022 | 3 092,29 EUR s DPH |
| DFB0788/22 | POZANA MEAT, s.r.o. | 29.12.2022 | 350,58 EUR s DPH |
