Faktúra DFB0240/22

Faktúra doručená:4.5.2022
Dodávateľ
Sloven.plyn.priemys. a.s.
Piesková 32
95054 Nitra
IČO:35815256
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO:00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
el. energia - vyúčtovanie 4/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 900,56 EUR