Faktúra DFB0709/14

Faktúra doručená:27.10.2014
Číslo objednávky:190
Číslo zmluvy:18/28.12.2013
Dodávateľ
Ľubomír Beňo - P.ART
Gen.Svobodu 1141/3
95801 Partizánske
IČO:17769311
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO:00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 350,94 EUR