Faktúra DFB0672/14

Faktúra doručená:16.10.2014
Číslo objednávky:179
Číslo zmluvy:3.10.2014
Dodávateľ
VIDRA A SPOL., s.r.o.
STRKOVA 8
01196 Žilina
IČO:31589561
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO:00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 163,56 EUR