Faktúra DFB0645/14

Faktúra doručená:2.10.2014
Číslo objednávky:0976,0979,0993
Číslo zmluvy:16/30.12.2013
Dodávateľ
Technické služby mesta
Nemocničná 979
95803 Partizánske
IČO:36311693
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO:00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 294,54 EUR