Faktúra DFB0638/14

Faktúra doručená:1.10.2014
Číslo objednávky:1116
Číslo zmluvy:6/27.12.2013
Dodávateľ
SNIEŽIK, s.r.o.
Štefánikova trieda 5
949 01 Nitra
IČO:44211481
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO:00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 100,12 EUR