Faktúra DFB0141/24

Faktúra doručená:9.3.2024
Číslo objednávky:194
Dodávateľ
METRO
Senecká cesta 1881
900 28 Ivánka pri Dunaji
IČO:45952671
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO:00356883
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 247,06 EUR