Faktúra DFB0145/24

Faktúra doručená:13.3.2024
Dodávateľ
Sloven.plyn.priemys. a.s.
Piesková 32
95054 Nitra
IČO:35815256
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO:00356883
ceny sú vrátane DPH
plyn za 2/2024
Názov položky
plyn za 2/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 901,91 EUR