Faktúra DFB0133/24

Faktúra doručená:6.3.2024
Číslo objednávky:22/24
Dodávateľ
KORAKO, s. r. o.
Nitrianska cesta 31
958 01 Partizánske
IČO:43959954
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO:00356883
ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky
Názov položky
čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 565,25 EUR