Faktúra DFB0113/24

Faktúra doručená:29.2.2024
Číslo objednávky:16/24
Dodávateľ
BAJZIK s.r.o.
Nitrianska 1640/110
958 01 Partizánske
IČO:47059281
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO:00356883
ceny sú vrátane DPH
drobný spotrebný materiál
Názov položky
drobný spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 227,95 EUR