Faktúra DFB0237/22

Faktúra doručená:29.4.2022
Číslo objednávky:35/22
Dodávateľ
BAJZIK s.r.o.
Nitrianska 1640/110
958 01 Partizánske
IČO:47059281
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO:00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 98,06 EUR