Faktúra DFB0235/22

Faktúra doručená:26.4.2022
Číslo objednávky:33/22
Dodávateľ
Team TENEX s.r.o.
Lieskovská cesta 1078/16
960 01 Zvolen
IČO:36040461
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO:00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 664,57 EUR